• Solutii ›
• Dupa nevoia de business ›
• Procesare facturi de la furnizori

Procesare facturi de la furnizori

Facturile primite de la furnizori pot fi procesate rapid si eficient prin folosirea acestei solutii ce ajuta atat departamentele specializate din zona financiara cat si persoanele ce comanda si receptioneaza bunuri sau servicii.

Solutia permite procesarea automata a facturilor de la furnizori  si "legarea" acestora cu comanda sau contractul, precum si cu nota de receptie aferenta. Folosind tehnici de tip BPMS si arhivare electronica, se gestioneaza atat facturile curente, cat si cele din arhiva istorica si documentele asociate (NIR, Avize, PV diferente).

Solutia permite de asemenea sincronizarea metadatelor asociate facturilor si crearea de legaturi catre factura scanata intr-un sistem de tip ERP (Ex. SAP, Oracle Apps).

Captura date si documente - permite definirea de sabloane flexibile de facturi, extragerea automata a informatiilor (antet, totaluri si linii de factura), corelarea automata a valorilor intre totaluri si detalii, reconcilierea elementelor de factura (cod furnizor, cod serviciu sau material facturat) cu dictionarele de date ale companiei (ex. cu sistemul ERP);

Validari - de tip "two way matching" sau "three way matching" cu comada de achizitie si cu documentele de receptie a bunurilor; validare cu informatiile din sistemele ERP; acces la facturi in format electronic gestionate de solutie direct din ERP;

Flux de lucru - permite urmarirea starii unei facturi in procesul de "Three Way Matching" precum si colaborarea tuturor celor implicati in acest proces;

Notificari - transmite notificari referitoare la apropierea termenelor de plata pentru facturile neaprobate inca, situatiile zilnice privind facturile procesate, sarcinile zilnice de lucru etc;

Raportare - permite emiterea de rapoarte referitoare la facturi aflate in procesare sau in aprobare spre plata, termene de plata facturi, analize si indicatori de performanta.